| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
| Número do empenho: | 22621 | Data de lançamento: | 30/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS DE INTERNET,TELEFONE FIXO PARA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA SMEC | 179,90 | 179,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2022 | SERVIÇOS DE INTERNET,TELEFONE FIXO PARA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA SMEC | 179,90 | ||
| 30/09/2022 | SERVIÇOS DE INTERNET,TELEFONE FIXO PARA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA SMEC | 179,90 | ||
| 01/11/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22621/2022 TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA - 4331 | 179,90 | ||
| TOTAL | 179,90 | 179,90 | 179,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
