| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MARCIO ROBERTO DE LIMA |
| Número do empenho: | 22627 | Data de lançamento: | 30/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FERIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 30 DIAS FÉRIAS CFE RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO | 2.525,21 | 2.525,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2022 | 30 DIAS FÉRIAS CFE RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO | 2.525,21 | ||
| 30/09/2022 | 30 DIAS FÉRIAS CFE RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO | 2.525,21 | ||
| 06/10/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22627/2022 MARCIO ROBERTO DE LIMA - 4815 | 2.525,21 | ||
| TOTAL | 2.525,21 | 2.525,21 | 2.525,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
