| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ROGERIO LUIS TREVISAN |
| Número do empenho: | 22643 | Data de lançamento: | 03/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA COM GARAGEM QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 28 Á 30 SETEMBRO/2022 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES. | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2022 | DESPESA COM GARAGEM QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 28 Á 30 SETEMBRO/2022 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES. | 50,00 | ||
| 03/10/2022 | DESPESA COM GARAGEM QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 28 Á 30 SETEMBRO/2022 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES. | 50,00 | ||
| 07/10/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22643/2022 ROGERIO LUIS TREVISAN - 98366 | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
