Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: K. LUMERTZ CARDOSO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
22649 |
Data de lançamento: |
03/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
ADEQUAR A ESTRUTURA E EQUIPAR O CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
37 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
Autotransformador de 1000va, entrda 220v, saída 110v |
139,99 |
699,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/10/2022 |
Autotransformador de 1000va, entrda 220v, saída 110v |
699,95 |
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| 18/11/2022 |
MARIZTE L.FROZZI - SEC. DA ADM |
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699,95 |
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| 02/12/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22649/2022
K. LUMERTZ CARDOSO - 109127 |
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699,95 |
| TOTAL |
699,95 |
699,95 |
699,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
