| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: E BRAATZ |
| Número do empenho: | 22650 | Data de lançamento: | 03/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | ADEQUAR A ESTRUTURA E EQUIPAR O CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 37 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | Mouse 1200dpi, usb, com cabo de no mínimo 1,80m | 17,99 | 899,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2022 | Mouse 1200dpi, usb, com cabo de no mínimo 1,80m | 899,50 | ||
| 27/10/2022 | MARIZTE L.FROZZI - SEC. DA ADM | 899,50 | ||
| 04/11/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22650/2022 E BRAATZ - 109125 | 899,50 | ||
| TOTAL | 899,50 | 899,50 | 899,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
