| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DRG COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 22694 | Data de lançamento: | 04/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Pneus novos 205/60R16, com selo imetro, | 415,34 | 1.661,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2022 | Pneus novos 205/60R16, com selo imetro, | 1.661,36 | ||
| 01/11/2022 | CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; | 1.661,36 | ||
| 10/11/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22694/2022 DRG COMERCIO E SERVICOS LTDA - 108100 | 1.641,42 | ||
| 10/11/2022 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 22694/2022 | 19,94 | ||
| TOTAL | 1.661,36 | 1.661,36 | 1.661,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 10/11/2022 | 19,94 | Lançada | |
| TOTAL | 19,94 |
