Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MED PHARMA SERVIÇOS DE SAUDE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
22698 |
Data de lançamento: |
04/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS ESTADUAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS COM FARMACÊUTICAS DA- UPA |
| Fonte de Recurso: |
SALVAR/SAMU/UPA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
2 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 360.39 |
Farmacêutico, 40 horas semanais, 12 meses |
46,15 |
16.632,00 |
| 319.65 |
Técnico em Farmácia, 24 horas por dia, 7 dias da semana, 12 meses |
23,10 |
7.384,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/10/2022 |
Farmacêutico, 40 horas semanais, 12 meses Técnico em Farmácia, 24 horas por dia, 7 dias da semana, 12 meses |
24.016,00 |
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| 11/10/2022 |
LIQUIDADO CONFORME OFICIO Nº 283/2022, POR JORGE PIAIA ADMINISTRADOR DA UPA . |
|
24.016,00 |
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| 14/10/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22698/2022
MED PHARMA SERVIÇOS DE SAUDE LTDA - 107586 |
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23.057,76 |
| 14/10/2022 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 22698/2022 |
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958,24 |
| TOTAL |
24.016,00 |
24.016,00 |
24.016,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS FORNECEDORES |
14/10/2022 |
958,24 |
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Lançada |
| TOTAL |
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958,24 |
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