| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LEONEL DA SILVA MOURA MECANICA |
| Número do empenho: | 22704 | Data de lançamento: | 04/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CABO EMBREAGEM | 83,12 | 83,12 |
| 1.00 | TRIZETA | 82,39 | 82,39 |
| 1.00 | FLEXIVEL FREIO | 32,67 | 32,67 |
| 1.00 | OLEO CX CAMBIO | 40,87 | 40,87 |
| 2.00 | SANFONA HOMOCINETICA | 23,47 | 46,94 |
| 1.00 | KIT EMBREAGEM | 470,57 | 470,57 |
| 1.00 | LIQUIDO DE FREIO | 39,98 | 39,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2022 | CABO EMBREAGEM TRIZETA FLEXIVEL FREIO OLEO CX CAMBIO SANFONA HOMOCINETICA KIT EMBREAGEM LIQUIDO DE FREIO | 796,54 | ||
| 04/10/2022 | LIQ NT 538 | 796,54 | ||
| 25/10/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22704/2022 LEONEL DA SILVA MOURA MECANICA - 85231 | 796,54 | ||
| TOTAL | 796,54 | 796,54 | 796,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
