| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 22707 | Data de lançamento: | 04/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BOMBA COMBUSTÍVEL | 2.680,00 | 2.680,00 |
| 1.00 | MANGUEIRA ÁGUA RADIADOR SUPERIOR 2.3 | 235,00 | 235,00 |
| 1.00 | MANGUEIRA INFERIOR RADIADOR | 480,00 | 480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2022 | BOMBA COMBUSTÍVEL MANGUEIRA ÁGUA RADIADOR SUPERIOR 2.3 MANGUEIRA INFERIOR RADIADOR | 3.395,00 | ||
| 04/10/2022 | LIQ NT 1050 | 3.395,00 | ||
| 13/10/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22707/2022 CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME - 95336 | 3.395,00 | ||
| TOTAL | 3.395,00 | 3.395,00 | 3.395,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
