| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ADAIANE FERNANDA DA COSTA DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 22711 | Data de lançamento: | 04/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LIDOGEL 100MG/ 5G 2% 30G | 21,28 | 21,28 |
| 3.00 | LUFTY 15ML | 9,99 | 29,97 |
| 2.00 | ENSURE BAUNILHA 400G | 69,76 | 139,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2022 | LIDOGEL 100MG/ 5G 2% 30G LUFTY 15ML ENSURE BAUNILHA 400G | 190,77 | ||
| 04/10/2022 | LIQ NT 124 | 190,77 | ||
| 03/11/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22711/2022 ADAIANE FERNANDA DA COSTA DOS SANTOS - 102218 | 190,77 | ||
| TOTAL | 190,77 | 190,77 | 190,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
