| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 22719 | Data de lançamento: | 04/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TROCA CORREIA | 300,00 | 300,00 |
| 1.00 | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANINCA EM FREIO | 330,00 | 330,00 |
| 1.00 | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA INJEÇÃO ELETRONICA | 740,00 | 740,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2022 | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TROCA CORREIA SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANINCA EM FREIO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA INJEÇÃO ELETRONICA | 1.370,00 | ||
| 04/10/2022 | LIQ NT 1075 | 1.370,00 | ||
| 26/10/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22719/2022 MECANICA UTILITARIA LTDA ME - 93882 | 1.229,96 | ||
| 26/10/2022 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 22719/2022 | 140,04 | ||
| TOTAL | 1.370,00 | 1.370,00 | 1.370,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 26/10/2022 | 140,04 | Lançada | |
| TOTAL | 140,04 |
