| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CLENIO MILANI |
| Número do empenho: | 22721 | Data de lançamento: | 04/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE SOLDA E LIMPEZA DO RADIADOR (ONIBUS IZG-2D89) | 350,00 | 350,00 |
| 1.00 | SERVIÇO MECÂNICO EM MONTAGEM DO RADIADOR (ONIBUS IZG-2D89) | 290,00 | 290,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2022 | SERVIÇO DE SOLDA E LIMPEZA DO RADIADOR (ONIBUS IZG-2D89) SERVIÇO MECÂNICO EM MONTAGEM DO RADIADOR (ONIBUS IZG-2D89) | 640,00 | ||
| 04/10/2022 | LIQ NT 1571 | 640,00 | ||
| 10/11/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22721/2022 CLENIO MILANI - 628 | 621,44 | ||
| 10/11/2022 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 22721/2022 | 18,56 | ||
| TOTAL | 640,00 | 640,00 | 640,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 10/11/2022 | 18,56 | Lançada | |
| TOTAL | 18,56 |
