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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: LEONEL DA SILVA MOURA MECANICA

Dados do Empenho
Número do empenho: 22723 Data de lançamento: 04/10/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
16.00 RETENTOR VALV 11,50 184,00
8.00 VALVULAS ESCAPE 56,20 449,60
8.00 VALVULA ADMI8SSÃO 56,20 449,60
16.00 TUCHO VALVULAS MOTOR 121,30 1.940,80
1.00 FILTRO LUBRIF TURBO 50 57,80 57,80
7.00 OLEO SINTETICO 5W30 44,36 310,52

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/10/2022 RETENTOR VALV VALVULAS ESCAPE VALVULA ADMI8SSÃO TUCHO VALVULAS MOTOR FILTRO LUBRIF TURBO 50 OLEO SINTETICO 5W30 3.392,32
04/10/2022 LIQ NT 537 3.392,32
25/10/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22723/2022 LEONEL DA SILVA MOURA MECANICA - 85231 3.392,32
TOTAL 3.392,32 3.392,32 3.392,32
SALDO A PAGAR 0,00