| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DAMI SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI |
| Número do empenho: | 22769 | Data de lançamento: | 04/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS FEDERAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS COM ENFERMAGEM DA-UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL. HOSP. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 76 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 751.21 | Enfermeiro Assistencial: Os serviços deverão ser realizados 7 (sete) dias por semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia durante todos os dias do ano. | 38,91 | 29.229,58 |
| 153.82 | Enfermeiro Coordenador/responsável técnico (40 horas semanais) | 47,00 | 7.229,54 |
| 2909.44 | Técnico de Enfermagem: A contratada deverá disponibilizar no minimo 04 (quatro) profissionais por turno. Os serviços deverão ser realizados 7 (sete) dias por semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia durante todos os dias do ano. | 23,79 | 69.215,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2022 | Enfermeiro Assistencial: Os serviços deverão ser realizados 7 (sete) dias por semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia durante todos os dias do ano. Enfermeiro Coordenador/responsável técnico (40 horas semanais) Técnico de Enfermagem: A contratada deverá disponibilizar no minimo 04 (quatro) profissionais por turno. Os serviços deverão ser realizados 7 (sete) dias por semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia durante todos os dias do ano. | 105.674,70 | ||
| 04/10/2022 | liquidado conforme oficio nª 287/2022, JORGE PIAIA ADMINISTRADOR DA UPA. | 105.674,70 | ||
| 20/10/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22769/2022 DAMI SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI - 104346 | 85.807,85 | ||
| 20/10/2022 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 22769/2022 | 5.072,39 | ||
| 20/10/2022 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 22769/2022 | 3.170,24 | ||
| 20/10/2022 | Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 22769/2022 | 11.624,22 | ||
| TOTAL | 105.674,70 | 105.674,70 | 105.674,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 20/10/2022 | 5.072,39 | Lançada | |
| ISS FORNECEDORES | 20/10/2022 | 3.170,24 | Lançada | |
| INSS - LIVRE | 20/10/2022 | 11.624,22 | Lançada | |
| TOTAL | 19.866,85 |
