| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CLAUDIO FERNANDO DA COSTA |
| Número do empenho: | 22778 | Data de lançamento: | 05/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 53.00 | SERVIÇO DE CÓPIAS DE CHAVE | 13,00 | 689,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2022 | SERVIÇO DE CÓPIAS DE CHAVE | 689,00 | ||
| 05/10/2022 | LIQ NT 3855 | 689,00 | ||
| 11/11/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22778/2022 CLAUDIO FERNANDO DA COSTA - 3284 | 675,22 | ||
| 11/11/2022 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 22778/2022 | 13,78 | ||
| TOTAL | 689,00 | 689,00 | 689,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 11/11/2022 | 13,78 | Lançada | |
| TOTAL | 13,78 |
