| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA ME |
| Número do empenho: | 22780 | Data de lançamento: | 05/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FILTRO DE AR | 220,00 | 220,00 |
| 1.00 | JOGO DE JUNTA TURBO | 80,00 | 80,00 |
| 4.00 | PORCA 6/8/10 MM | 5,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2022 | FILTRO DE AR JOGO DE JUNTA TURBO PORCA 6/8/10 MM | 320,00 | ||
| 05/10/2022 | LIQ NT 5094 | 320,00 | ||
| 27/10/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22780/2022 GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA ME - 3488 | 320,00 | ||
| TOTAL | 320,00 | 320,00 | 320,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
