| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: VISSOTTO ENGENHARIA ELETRICA LTDA |
| Número do empenho: | 22793 | Data de lançamento: | 05/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Habitação | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | HABITAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 43 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Contratação de empresa especializada para elaboração do projeto técnico de eletrificação para instalação e extensão de rede elétrica, incluindo a totalidade dos serviços quo o compõem, junto ao Bairro São José composto das Ruas 148, Curitiba e Vicentinos, compondo as fases do Processo de | 8.800,00 | 8.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2022 | Contratação de empresa especializada para elaboração do projeto técnico de eletrificação para instalação e extensão de rede elétrica, incluindo a totalidade dos serviços quo o compõem, junto ao Bairro São José composto das Ruas 148, Curitiba e Vicentinos, compondo as fases do Processo de | 8.800,00 | ||
| 05/10/2022 | CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; | 8.800,00 | ||
| 07/10/2022 | LIQUIDADO CONFORME OFICIO Nº 1191/2022 CARLA ZANDONA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 8.800,00 | ||
| 07/10/2022 | ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO MOTIVO A EMPRESA NÃO HAVIA RETIDO ISSQN NA NFS PORTANTO FOI SUBSTITUIDA A NFS PELA 75 | -8.800,00 | ||
| 27/10/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22793/2022 VISSOTTO ENGENHARIA ELETRICA LTDA - 108044 | 8.507,84 | ||
| 27/10/2022 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 22793/2022 | 292,16 | ||
| TOTAL | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 27/10/2022 | 292,16 | Lançada | |
| TOTAL | 292,16 |
