| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LEONEL DA SILVA MOURA MECANICA |
| Número do empenho: | 22810 | Data de lançamento: | 05/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OLEO DOT 4 | 39,98 | 39,98 |
| 1.00 | JG LONA FREIO TRASEIRO | 311,26 | 311,26 |
| 1.00 | PASTILHA FREIO DIANT | 139,99 | 139,99 |
| 1.00 | DISCO FREIO DIANTEIRO | 319,00 | 319,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2022 | OLEO DOT 4 JG LONA FREIO TRASEIRO PASTILHA FREIO DIANT DISCO FREIO DIANTEIRO | 810,23 | ||
| 05/10/2022 | LIQ NT 539 | 810,23 | ||
| 25/10/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22810/2022 LEONEL DA SILVA MOURA MECANICA - 85231 | 810,23 | ||
| TOTAL | 810,23 | 810,23 | 810,23 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
