| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ADEMIR MARTINS DOS PASSOS 82001839049 |
| Número do empenho: | 22830 | Data de lançamento: | 05/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM CHAPEAÇÃO CONSERTO PORTA LATERAL E SERVIÇO DE TORNEARIA EMBUCHAR DOBRADIÇA | 280,00 | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2022 | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM CHAPEAÇÃO CONSERTO PORTA LATERAL E SERVIÇO DE TORNEARIA EMBUCHAR DOBRADIÇA | 280,00 | ||
| 05/10/2022 | LIQ NT 056 | 280,00 | ||
| 26/10/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22830/2022 ADEMIR MARTINS DOS PASSOS 82001839049 - 96531 | 280,00 | ||
| TOTAL | 280,00 | 280,00 | 280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
