| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MAZZONETTO E COUTINHO LTDA ME |
| Número do empenho: | 22837 | Data de lançamento: | 05/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | TERMINAL FR CC 121 | 78,00 | 156,00 |
| 2.00 | TERMINAL FQ | 80,00 | 160,00 |
| 2.00 | CRUZETA CC 04 | 63,00 | 126,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2022 | TERMINAL FR CC 121 TERMINAL FQ CRUZETA CC 04 | 442,00 | ||
| 05/10/2022 | LIQ NT 5385 | 442,00 | ||
| 27/10/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22837/2022 MAZZONETTO E COUTINHO LTDA ME - 96396 | 442,00 | ||
| TOTAL | 442,00 | 442,00 | 442,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
