| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
| Número do empenho: | 22847 | Data de lançamento: | 05/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANTER PLANTÃO E SOBREAVISO NO HDP | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PLANTÃO MÉDICO/SOBREAVISO/2022 | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE APOIO FINNCEIRO DO MUNICÍPIO Á SOCIEDADE DE CARIDADE DIVINA PROVIDÊNCIA NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE SOBREAVISO HOSPITALAR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 CFE TERMO DE CONVÊNIO No 001/2018 | 172.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2022 | PRESTAÇÃO DE APOIO FINNCEIRO DO MUNICÍPIO Á SOCIEDADE DE CARIDADE DIVINA PROVIDÊNCIA NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE SOBREAVISO HOSPITALAR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 CFE TERMO DE CONVÊNIO No 001/2018 | 172.500,00 | ||
| 05/10/2022 | LIQ NT 35437 | 172.500,00 | ||
| 10/10/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22847/2022 SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE - 369 | 172.500,00 | ||
| TOTAL | 172.500,00 | 172.500,00 | 172.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
