| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
| Número do empenho: | 22864 | Data de lançamento: | 05/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 52.00 | BALÃO | 11,90 | 618,80 |
| 78.00 | TNT | 3,00 | 234,00 |
| 13.00 | EVA COM GLITTER | 6,95 | 90,35 |
| 65.00 | EVA LISO | 3,60 | 234,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2022 | BALÃO TNT EVA COM GLITTER EVA LISO | 1.177,15 | ||
| 05/10/2022 | LIQ NT 16900 | 1.177,15 | ||
| 21/10/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22864/2022 LIVRARIA CENTENARIA LTDA - 3851 | 1.177,15 | ||
| TOTAL | 1.177,15 | 1.177,15 | 1.177,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
