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Última atualização realizada em 13/11/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ATACASUL MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 22914 Data de lançamento: 06/10/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: ESCOLAS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 43 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 FIO FLEXIVEL 1 X 2,5 MM2 - NORMATIZADO - MASSA LIQUIDA MÍNIMA 2,97 KG 1,41 28,20
20.00 FIO FLEXIVEL 1 X 4 MM2 - NORMATIZADO - MASSA LIQUIDA MINIMA 4,37 KG 2,24 44,80
20.00 FIO FLEXIVEL DE 1 X 6 MM2 - NORMATIZADO - MASSA LIQUIDA MINIMA 6,20 KG 3,52 70,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/10/2022 FIO FLEXIVEL 1 X 2,5 MM2 - NORMATIZADO - MASSA LIQUIDA MÍNIMA 2,97 KG FIO FLEXIVEL 1 X 4 MM2 - NORMATIZADO - MASSA LIQUIDA MINIMA 4,37 KG FIO FLEXIVEL DE 1 X 6 MM2 - NORMATIZADO - MASSA LIQUIDA MINIMA 6,20 KG 143,40
31/10/2022 ROSANE MARIA LOOSE - SEC. DA EDUCAÇÃO 143,40
11/11/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22914/2022 ATACASUL MATERIAIS ELETRICOS LTDA - 108740 143,40
TOTAL 143,40 143,40 143,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.