| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
| Número do empenho: | 2298 | Data de lançamento: | 01/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | PAPELEIRA 2 DIV. - | 62,90 | 314,50 |
| 4.00 | PAPELEIRA 3 DIV. - | 85,90 | 343,60 |
| 20.00 | PRANCHETA - | 8,25 | 165,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2022 | PAPELEIRA 2 DIV. - PAPELEIRA 3 DIV. - PRANCHETA - | 823,10 | ||
| 01/02/2022 | LIQ NT 15849 | 823,10 | ||
| 08/02/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 823,10 | ||
| TOTAL | 823,10 | 823,10 | 823,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
