Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
23 |
Data de lançamento: |
03/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS ESTADUAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
| Fonte de Recurso: |
SALVAR/SAMU/UPA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
37 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
DIPIRONA 500MG/ML 10ML - |
0,90 |
18,00 |
| 20.00 |
Agulha 40 x12 Caixa c/ 100 un - |
12,00 |
240,00 |
| 5.00 |
Seringa descartável 10ml caixa com 100 unidades - |
30,00 |
150,00 |
| 5.00 |
Seringa descartável 20ml caixa com 100 unidades - |
40,90 |
204,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/01/2022 |
DIPIRONA 500MG/ML 10ML - Agulha 40 x12 Caixa c/ 100 un - Seringa descartável 10ml caixa com 100 unidades - Seringa descartável 20ml caixa com 100 unidades - |
612,50 |
|
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| 03/01/2022 |
LIQUIDAÇÃO NT 11499 |
|
612,50 |
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| 19/01/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 23/2022
TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - 104252 |
|
|
612,50 |
| TOTAL |
612,50 |
612,50 |
612,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
