| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
| Número do empenho: | 23007 | Data de lançamento: | 06/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ALARME 12V | 600,00 | 600,00 |
| 1.00 | MODULO TRAVAMENTO MTR 100 | 160,00 | 160,00 |
| 1.00 | PALHETA AF 18 | 60,00 | 60,00 |
| 1.00 | PALHETA AF 22 | 67,00 | 67,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2022 | ALARME 12V MODULO TRAVAMENTO MTR 100 PALHETA AF 18 PALHETA AF 22 | 887,00 | ||
| 06/10/2022 | LIQ NT 8385 | 887,00 | ||
| 24/10/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23007/2022 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 | 887,00 | ||
| TOTAL | 887,00 | 887,00 | 887,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
