| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: PAPELARIA BARRIL LTDA ME |
| Número do empenho: | 23015 | Data de lançamento: | 06/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | EVA MARROM/ ROSA/ BRANCO | 2,98 | 35,76 |
| 1.00 | FITA MIMOSA ROSA FINA | 3,70 | 3,70 |
| 1.00 | CAIXA ALFINETE | 6,49 | 6,49 |
| 3.00 | BALÃO ROSA | 11,49 | 34,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2022 | EVA MARROM/ ROSA/ BRANCO FITA MIMOSA ROSA FINA CAIXA ALFINETE BALÃO ROSA | 80,42 | ||
| 06/10/2022 | LIQ NT 348 | 80,42 | ||
| 13/10/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23015/2022 PAPELARIA BARRIL LTDA ME - 5079 | 80,42 | ||
| TOTAL | 80,42 | 80,42 | 80,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
