| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SCHUMANN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA |
| Número do empenho: | 23016 | Data de lançamento: | 06/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | ADEQUAR A ESTRUTURA E EQUIPAR O CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SMARTHPONE SAMSUNG A03 4GB RAM 65GB MEMÓRIA (EXPANSIVEL) | 1.049,00 | 1.049,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2022 | SMARTHPONE SAMSUNG A03 4GB RAM 65GB MEMÓRIA (EXPANSIVEL) | 1.049,00 | ||
| 06/10/2022 | LIQ NT 57211 | 1.049,00 | ||
| 27/10/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23016/2022 SCHUMANN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - 85366 | 1.036,41 | ||
| 27/10/2022 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 23016/2022 | 12,59 | ||
| TOTAL | 1.049,00 | 1.049,00 | 1.049,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 27/10/2022 | 12,59 | Lançada | |
| TOTAL | 12,59 |
