Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
23052 |
Data de lançamento: |
07/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS UPA |
| Conta de Despesa: |
4490.52.41.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES |
| Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
| Fonte de Recurso: |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
37 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
"Monitor LED 19,5"" bivolt com VGA e DVI / HDMI," |
610,00 |
12.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/10/2022 |
"Monitor LED 19,5"" bivolt com VGA e DVI / HDMI," |
12.200,00 |
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| 14/11/2022 |
JORGE PIAIA - ADM.DA UPA |
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12.200,00 |
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| 17/11/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 23052/2022
ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - 109123 |
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12.200,00 |
| TOTAL |
12.200,00 |
12.200,00 |
12.200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
