| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA |
| Número do empenho: | 23052 | Data de lançamento: | 07/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS UPA | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.41.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 37 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | "Monitor LED 19,5"" bivolt com VGA e DVI / HDMI," | 610,00 | 12.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2022 | "Monitor LED 19,5"" bivolt com VGA e DVI / HDMI," | 12.200,00 | ||
| 14/11/2022 | JORGE PIAIA - ADM.DA UPA | 12.200,00 | ||
| 17/11/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23052/2022 ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - 109123 | 12.200,00 | ||
| TOTAL | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
