| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MARINES PEGORARO 00631524010 |
| Número do empenho: | 23057 | Data de lançamento: | 10/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CREAS PARTIR JUNHO/2022 | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE CORRIMÃO 3,20MT PINTADO NA COR BRANCA | 250,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2022 | SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE CORRIMÃO 3,20MT PINTADO NA COR BRANCA | 250,00 | ||
| 10/10/2022 | LIQ NT 048 | 250,00 | ||
| 02/12/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23057/2022 MARINES PEGORARO 00631524010 - 107662 | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
