| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CONTIGO SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA LTDA. |
| Número do empenho: | 23060 | Data de lançamento: | 10/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 37 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | Licença Windows 10 PRO 64 bits, original, lacrado na caixa, juntamente com a mídia e etiqueta da licença. | 639,00 | 12.780,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2022 | Licença Windows 10 PRO 64 bits, original, lacrado na caixa, juntamente com a mídia e etiqueta da licença. | 12.780,00 | ||
| 19/10/2022 | JORGE PIAIA - ADM.DA UPA | 12.780,00 | ||
| 24/10/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23060/2022 CONTIGO SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA LTDA. - 109124 | 12.780,00 | ||
| TOTAL | 12.780,00 | 12.780,00 | 12.780,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
