| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
| Número do empenho: | 23069 | Data de lançamento: | 10/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GASOLINA COMUM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 24 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 86.01 | GASOLINA COMUM | 4,70 | 404,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2022 | GASOLINA COMUM | 404,24 | ||
| 10/10/2022 | LIQ NT 041.009 | 404,24 | ||
| 27/10/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23069/2022 AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA - 3351 | 404,24 | ||
| TOTAL | 404,24 | 404,24 | 404,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
