| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 23085 | Data de lançamento: | 10/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MELHORIAS NO TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.73.02.00.00 - REMUNERACAO DOS INTEGRANTES DAS JARIS | ||||
| Natureza da despesa: | GRATIFICAÇÃO CFE LEI 4709/2019 JARI | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GRATIFICAÇÃO REFERENTE REUNIÃO REALIZADA DURANTE MES OUTUBRO/2022 | 494,58 | 494,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2022 | GRATIFICAÇÃO REFERENTE REUNIÃO REALIZADA DURANTE MES OUTUBRO/2022 | 494,58 | ||
| 10/10/2022 | GRATIFICAÇÃO REFERENTE REUNIÃO REALIZADA DURANTE MES OUTUBRO/2022 | 494,58 | ||
| 14/10/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23085/2022 JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS - 107524 | 494,58 | ||
| TOTAL | 494,58 | 494,58 | 494,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
