| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ROGERIO LUIS TREVISAN |
| Número do empenho: | 23089 | Data de lançamento: | 10/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 05 Á 07 OUTUBRO/2022 NO TRANSPORTE DE SERVIDORAS DA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL.VEÍCULO PLACAS JAH-6J29 | 195,41 | 195,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2022 | DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 05 Á 07 OUTUBRO/2022 NO TRANSPORTE DE SERVIDORAS DA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL.VEÍCULO PLACAS JAH-6J29 | 195,41 | ||
| 10/10/2022 | DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 05 Á 07 OUTUBRO/2022 NO TRANSPORTE DE SERVIDORAS DA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIASL.VEÍCULO PLACAS JAH-6J29 | 195,41 | ||
| 14/10/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23089/2022 ROGERIO LUIS TREVISAN - 98366 | 195,41 | ||
| TOTAL | 195,41 | 195,41 | 195,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
