| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 |
| Número do empenho: | 2311 | Data de lançamento: | 01/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE INSTALAÇAO TOMADAS, PONTOS DE INTERNET, ORGANIZAÇAO FIOS DE COMPUTADOR E CD COM 4 DISJUNTORES - | 850,00 | 850,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2022 | SERVIÇO DE INSTALAÇAO TOMADAS, PONTOS DE INTERNET, ORGANIZAÇAO FIOS DE COMPUTADOR E CD COM 4 DISJUNTORES - | 850,00 | ||
| 01/02/2022 | LIQ NT 186 | 850,00 | ||
| 08/02/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 850,00 | ||
| TOTAL | 850,00 | 850,00 | 850,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
