| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 23113 | Data de lançamento: | 10/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FILTRO OLEO MOTOR | 480,00 | 480,00 |
| 7.00 | OLEO MOTOR | 44,50 | 311,50 |
| 2.00 | AMORTECEDOR | 835,90 | 1.671,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2022 | FILTRO OLEO MOTOR OLEO MOTOR AMORTECEDOR | 2.463,30 | ||
| 10/10/2022 | LIQ NT 8377 | 2.463,30 | ||
| 21/10/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23113/2022 MECANICA UTILITARIA LTDA ME - 93882 | 2.463,30 | ||
| TOTAL | 2.463,30 | 2.463,30 | 2.463,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
