| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 23114 | Data de lançamento: | 10/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DESINGRIPANTE | 12,00 | 12,00 |
| 1.00 | MALHA DE AÇO | 260,00 | 260,00 |
| 4.00 | BICO INJETOR | 430,00 | 1.720,00 |
| 1.00 | DESCARBONIZANTE | 35,00 | 35,00 |
| 1.00 | BOBINA IGNIÇÃO | 650,00 | 650,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2022 | DESINGRIPANTE MALHA DE AÇO BICO INJETOR DESCARBONIZANTE BOBINA IGNIÇÃO | 2.677,00 | ||
| 10/10/2022 | LIQ NT 1059 | 2.677,00 | ||
| 23/11/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23114/2022 CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME - 95336 | 2.677,00 | ||
| TOTAL | 2.677,00 | 2.677,00 | 2.677,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
