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Última atualização realizada em 20/05/2024 às 17:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: JANE MICHELON LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	23115	Data de lançamento:	11/10/2022
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	SAMU - SUPORTE MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	SAMU
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	FICHA SAMU 192 RS; FORMATO 21,0 x 32,0 cm; IMPRESSÃO 1x0 COR (PRETO); PAPEL AUTO COPIATIVO 1ª VIA BRANCO, 2ª VIA ROSA; BLOCADO 2X50; PICOTE NAS DUAS VIAS; GRAMPEADO; COLADO; CORTE RETO; Modelo em anexo.	19,00	190,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/10/2022	FICHA SAMU 192 RS; FORMATO 21,0 x 32,0 cm; IMPRESSÃO 1x0 COR (PRETO); PAPEL AUTO COPIATIVO 1ª VIA BRANCO, 2ª VIA ROSA; BLOCADO 2X50; PICOTE NAS DUAS VIAS; GRAMPEADO; COLADO; CORTE RETO; Modelo em anexo.	190,00
31/10/2022	TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE		190,00
07/11/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23115/2022 JANE MICHELON LTDA - 104689			190,00
TOTAL		190,00	190,00	190,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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