| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA |
| Número do empenho: | 23120 | Data de lançamento: | 11/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DO CRAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DESPESA REFERENTE Á VISTORIA DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL.(CRAS) | 233,64 | 233,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2022 | DESPESA REFERENTE Á VISTORIA DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL.(CRAS) | 233,64 | ||
| 11/10/2022 | DESPESA REFERENTE Á VISTORIA DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL.(CRAS) | 233,64 | ||
| 13/10/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23120/2022 FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA - 107491 | 233,64 | ||
| TOTAL | 233,64 | 233,64 | 233,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
