| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: I N S S FREDERICO WESTPHALEN |
| Número do empenho: | 23122 | Data de lançamento: | 11/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DIVIDA INSS 2022 - DEBCAD 37.205.073-5/37.205.074- | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Serviço da Dívida Interna | ||||
| Projeto / Atividade: | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | ||||
| Conta de Despesa: | 4690.71.01.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS | ||||
| Natureza da despesa: | DIVIDA INSS - 2022 | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PARCELA 5a REFERENTE PARCELAMENTO DÍVIDA COM UNIÃO/INSS. | 23.463,52 | 23.463,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2022 | PARCELA 5a REFERENTE PARCELAMENTO DÍVIDA COM UNIÃO/INSS. | 23.463,52 | ||
| 11/10/2022 | PARCELA 5a REFERENTE PARCELAMENTO DÍVIDA COM UNIÃO/INSS. | 23.463,52 | ||
| 20/10/2022 | Pagamento de Empenho 23122/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 001 | 23.463,52 | ||
| TOTAL | 23.463,52 | 23.463,52 | 23.463,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
