| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
| Número do empenho: | 23124 | Data de lançamento: | 11/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PONTEIRAS PARACHOQUE | 820,00 | 1.640,00 |
| 2.00 | FAROL | 352,00 | 704,00 |
| 1.00 | PARACHOQUE | 980,00 | 980,00 |
| 1.00 | GARFO CARDAN | 149,00 | 149,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2022 | PONTEIRAS PARACHOQUE FAROL PARACHOQUE GARFO CARDAN | 3.473,00 | ||
| 11/10/2022 | LIQ NT 9038 | 3.473,00 | ||
| 27/10/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23124/2022 PEDRINHO AUTO PECAS LTDA - 104 | 3.431,32 | ||
| 27/10/2022 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 23124/2022 | 41,68 | ||
| TOTAL | 3.473,00 | 3.473,00 | 3.473,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 27/10/2022 | 41,68 | Lançada | |
| TOTAL | 41,68 |
