| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DAMTUR VIAGENS E TURISMO EIRELI EPP |
| Número do empenho: | 23144 | Data de lançamento: | 11/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS AO IDOSO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTES 3a IDADE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE GRUPO DA 3a IDADE PARTICIPAREM ATIVIDADES SOCIAIS CFE DDECRETO MUNICIPAL No 073/2022 | 1.053,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2022 | SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE GRUPO DA 3a IDADE PARTICIPAREM ATIVIDADES SOCIAIS CFE DDECRETO MUNICIPAL No 073/2022 | 1.053,00 | ||
| 11/10/2022 | LIQ NT 025 | 1.053,00 | ||
| 21/10/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23144/2022 DAMTUR VIAGENS E TURISMO EIRELI EPP - 98445 | 1.022,99 | ||
| 21/10/2022 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 23144/2022 | 30,01 | ||
| TOTAL | 1.053,00 | 1.053,00 | 1.053,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 21/10/2022 | 30,01 | Lançada | |
| TOTAL | 30,01 |
