| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 23167 | Data de lançamento: | 13/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PASTILHA DE FREIO | 399,00 | 399,00 |
| 1.00 | LIQUIDO DE FREIO | 45,00 | 45,00 |
| 2.00 | DISCO DE FREIO TRASEIRO | 278,00 | 556,00 |
| 1.00 | SENSOR ABS | 550,00 | 550,00 |
| 1.00 | CANO DE FREIO TRASEIRO | 390,00 | 390,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2022 | PASTILHA DE FREIO LIQUIDO DE FREIO DISCO DE FREIO TRASEIRO SENSOR ABS CANO DE FREIO TRASEIRO | 1.940,00 | ||
| 13/10/2022 | LIQ NT 1061 | 1.940,00 | ||
| 26/10/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23167/2022 CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME - 95336 | 1.940,00 | ||
| TOTAL | 1.940,00 | 1.940,00 | 1.940,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
