| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RONALDO ZATTI |
| Número do empenho: | 23199 | Data de lançamento: | 13/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 21 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Pneu 195/65R15 | 25,00 | 250,00 |
| 10.00 | Pneu 175/70R13 | 26,00 | 260,00 |
| 10.00 | Pneu 225/75R16 | 28,00 | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2022 | Pneu 195/65R15 Pneu 175/70R13 Pneu 225/75R16 | 790,00 | ||
| 14/12/2022 | TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE | 163,00 | ||
| 28/12/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23199/2022 - REF. DEZEMBRO/2022 RONALDO ZATTI - 99687 | 159,74 | ||
| 28/12/2022 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 23199/2022 | 3,26 | ||
| 29/12/2022 | TERMO ADITIVO I AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 110/22 | -627,00 | ||
| TOTAL | 163,00 | 163,00 | 163,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 28/12/2022 | 3,26 | 4172/2022 | Lançada |
| TOTAL | 3,26 |
