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Última atualização realizada em 12/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: AMARAL & EMMERT LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 23234 Data de lançamento: 17/10/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função: Segurança Pública
Subfunção: Defesa Civil
Projeto / Atividade: MANUT.DESP.OPERAC.UNID.CORPO BOMBEIROS
Conta de Despesa: 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa: OUTRAS OBRAS
Fonte de Recurso: FUNREBOM

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 17 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Contrato Administrativo nº 183/2021 para contratação de empresa em regime de empreitada por preço global para executar a ampliação do quartel do Corpo de Bombeiros deste município, conforme memorial descritivo, planilha orçamentaria, cronograma fisico financeiro e projetos 17.544,95 17.544,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/10/2022 Contrato Administrativo nº 183/2021 para contratação de empresa em regime de empreitada por preço global para executar a ampliação do quartel do Corpo de Bombeiros deste município, conforme memorial descritivo, planilha orçamentaria, cronograma fisico financeiro e projetos 17.544,95
30/12/2022 FÁBIO JULIANO VANZIN - ENGENHEIRO CIVIL 17.544,95
12/01/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23234/2022 AMARAL & EMMERT LTDA ME - 99914 17.544,95
14/04/2023 REFERENTE AJUSTE ALTERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO CFE. OFICIO Nº29/2023 BBM RETIFICANDO OFICIO 152/2022 DEVIDO EQUIVOC LANÇAMENTO. -11.242,92
14/04/2023 REFERENTE AJUSTE DE ALTERAÇÃO DE RECUSRO VINCULADO CFE OFICIO Nº 29/2023 BBM RETIFICANDO OFICIO 152/2022 DEVIDO LANÇAMENTO EQUIVOCADO. -11.242,92
14/04/2023 REFERENTE AJUSTE DE ALTERAÇÃO DE RECUSRO VINCULADO CFE OFICIO Nº 29/2023 BBM RETIFICANDO OFICIO 152/2022 DEVIDO LANÇAMENTO EQUIVOCADO. -11.242,92
TOTAL 6.302,03 6.302,03 6.302,03
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.