Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
23303 |
Data de lançamento: |
19/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
43 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CAIXA D AGUA FIBRA CAP. 500 LITROS |
313,00 |
313,00 |
| 12.00 |
CANO DE PVC 100MM BARRA 6M |
49,00 |
588,00 |
| 3.00 |
CIMENTO CP2 SACO C 50 KG. |
36,20 |
108,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/10/2022 |
CAIXA D AGUA FIBRA CAP. 500 LITROS CANO DE PVC 100MM BARRA 6M CIMENTO CP2 SACO C 50 KG. |
1.009,60 |
|
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| 19/10/2022 |
LIQ NT 22592 |
|
1.009,60 |
|
| 04/11/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 23303/2022
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 |
|
|
1.009,60 |
| TOTAL |
1.009,60 |
1.009,60 |
1.009,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
