| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JONES FERNANDO CASTELLI EPP |
| Número do empenho: | 23324 | Data de lançamento: | 19/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.UNID.CORPO BOMBEIROS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DO CORPO DE BOMBEIROS | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2022 | SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DO CORPO DE BOMBEIROS | 180,00 | ||
| 19/10/2022 | LIQ NT 6556 | 180,00 | ||
| 04/11/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23324/2022 JONES FERNANDO CASTELLI EPP - 83445 | 165,96 | ||
| 04/11/2022 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 23324/2022 | 8,64 | ||
| 04/11/2022 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 23324/2022 | 5,40 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 04/11/2022 | 8,64 | Lançada | |
| ISS FORNECEDORES | 04/11/2022 | 5,40 | Lançada | |
| TOTAL | 14,04 |
