| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LUCAS BONDAN MORESCO |
| Número do empenho: | 23325 | Data de lançamento: | 19/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SAMU - SUPORTE MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | SAMU | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 84.00 | MARMITAS (JANTAS SAMU) | 20,00 | 1.680,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2022 | MARMITAS (JANTAS SAMU) | 1.680,00 | ||
| 19/10/2022 | LIQ NT 043.277.714 | 1.680,00 | ||
| 25/10/2022 | estornoliq empenho | -1.680,00 | ||
| 25/10/2022 | CANCELADO POIS ORDEM DE COMPRA FOI EMITIDA DE FORMA ERRÔNEA | -1.680,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
