| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ANDREA LUTZ DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 23398 | Data de lançamento: | 21/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS COM PASSAGENS,ÚBER QUANDO EM VIAGEM Á CAXIAS DO SULNOS DIAS 19,20 DE OUTUBRO/2022 PARTICIPAR DO EVENTO DE MERCOPAR | 295,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2022 | DESPESAS COM PASSAGENS,ÚBER QUANDO EM VIAGEM Á CAXIAS DO SULNOS DIAS 19,20 DE OUTUBRO/2022 PARTICIPAR DO EVENTO DE MERCOPAR | 295,94 | ||
| 21/10/2022 | DESPESAS COM PASSAGENS,ÚBER QUANDO EM VIAGEM Á CAXIAS DO SULNOS DIAS 19,20 DE OUTUBRO/2022 PARTICIPAR DO EVENTO DE MERCOPAR | 295,94 | ||
| 26/10/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23398/2022 ANDREA LUTZ DE OLIVEIRA - 89741 | 295,94 | ||
| TOTAL | 295,94 | 295,94 | 295,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
