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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: INFANTARIA COMERCIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 23404 Data de lançamento: 21/10/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade: ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: REDES DE AGUA
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 82 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1000.00 TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE 50MM X 4,6 MM DE PAREDE, (SDR 11 – PN 12,5) PARA REDE DE ÁGUA (NBR 15561) 21,99 21.990,00
15.00 UNIÃO PEAD 50 X 50 MM 44,97 674,55

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/10/2022 TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE 50MM X 4,6 MM DE PAREDE, (SDR 11 – PN 12,5) PARA REDE DE ÁGUA (NBR 15561) UNIÃO PEAD 50 X 50 MM 22.664,55
16/11/2022 SANDRO AIRES CERUTTI - DIRETOR DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 674,55
01/12/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23404/2022 - REF. NOVEMBRO/2022 INFANTARIA COMERCIAL - 107503 674,55
06/12/2022 SANDRO AIRES CERUTTI - RESPONSAVEL PELO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 21.990,00
14/12/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23404/2022 - REF. DEZEMBRO/2022 INFANTARIA COMERCIAL - 107503 21.990,00
TOTAL 22.664,55 22.664,55 22.664,55
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.